铁拓机械(873706) - 内部控制审计报告

福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 奥(Fax): 0591- Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 政编码(Postcode):350003 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》 ...