朱老六(831726) - 内控审计报告

内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500030 号 长春市朱老六食品股份有限公司 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 长春市朱老六食品股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 目 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 页 次 内部控制审计报告 1-2 - ZANDAR 故恩去涂 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500030 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四 ...