播恩集团(001366) - 国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元，募集 资金总额为人民币37,606.20万元，扣除保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际 收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费 用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为 31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》 （中汇会验[2023]0460号）。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集 资金采取了专户存储管理。 二、募集资金使用与存放情况 （一）募集资金使用情况 根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于调 整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》，公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后全部用于与主营业务相关的募集资金投资项目， 具 ...