友升股份(603418) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于上海友升铝业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海友升铝业股份有限公司（以下简称"友升股份"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对友升股份使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,826.7111 万股，每股发行价格为人民币 46.36 元， 募集资金总额为人民币 223,766.33 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 为人民币 207,748.09 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊 ...