天和磁材(603072) - 申港证券股份有限公司关于包头天和磁材科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，本次发行募集 资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 ...