浪潮软件(600756) - 国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号）同意，浪潮软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"浪潮软件"）向特定对象发行 A 股股票 25,530,000 股， 每股发行价格为人民币 10.91 元，募集资金总额人民币 278,532,300.00 元，扣除 不含税发行费用人民币 5,239,179.25 元，公司实际募集资金净额为人民币 273,293,120.75 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了"上会师报字(2025)第 15208 号及上会师报字(2025) 第 15209 号"验资报告。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司与保荐人、募集资 金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专 项账户，对募集资金实施专户存储，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司披露的《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书（注册稿）》 ...