南京聚隆(300644) - 长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号- 保荐业务》等有关规定，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 南京聚隆于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人 民币 218,500,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发 ...