金达威(002626) - 广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见

广发证券股份有限公司 关于厦门金达威集团股份有限公司 增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）2025年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金达 威增加募投项目实施主体并开立募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号）， 公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价 格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025 年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA1 ...