光库科技(300620) - 华泰联合证券有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见

关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函的回复 之专项核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 签署日期：二〇二六年一月 深圳证券交易所上市审核中心： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"光库科技"） 于 2025 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于珠海光库 科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的 审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及 相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《珠海 光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充 披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特 ...