永吉股份(603058) - 万和证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司不提前赎回“永吉转债”的核查意见

万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司不提 前赎回"永吉转债"的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为贵州永吉印务股份有 限公司（以下简称"永吉股份"、"公司"） 2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可 转换公司债券》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对永吉股份不提前赎回"永吉转债"事项进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 2、当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号）核准，贵州永 ...