天顺股份(002800) - 新疆天顺供应链股份有限公司内控审计报告

新疆天顺供应链股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中名国成内控审计字【2026】第 0501 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称天顺公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：中国北京东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编 100005 电话 (010) 53396165 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天顺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...