石化油服(600871) - 内部控制审计报告

中石化石油工程技术服务股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简 称"石化油服"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是石化油服董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年度 (1) - 1 - 1 工信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZK10009 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,石化油服于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ...