科创新材(920580) - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告

洛阳科创新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查影 报告编码:京26HQ8M30A 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00015 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 81号 22 | 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing.China.100083 www.daxincna.com cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了洛 阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...