紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告

紫金矿业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 Deloitte. 六九原部故塔(特殊考通合作) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00174 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫 金矿业集团股份有限公司 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,紫金矿业集团股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫金矿业集团股份有限公司 董事会的责任。 WorldClass 智启非凡 二、注册会计师的责任 - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...