一拖股份(601038) - 第一拖拉机股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告

第一拖拉机股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Be Donachena District, Beill 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA3B0437 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)2025 年 12 月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...