横店东磁(002056) - 内部控制审计报告

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1915 号 横店集团东磁股份有限公司 内部控制审计报告 披露时间：2026 年 3 月 28 日 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横店 东磁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...