华岭股份(920139) - 内部控制审计报告

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海华岭 集成电路技术股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘 颖 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （本页无正文） ...