洛阳钼业(603993) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙）关于洛阳钼业2025年度内部控制审计报告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洛阳银业董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 讲行查验, 报告编码:沪26RVGCCGCC 计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00250 号 (第1页,共2页) 洛阳栾川铝业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了洛 阳栾川铜业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业")2025年 12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如洛阳栾川铝业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告所述,洛阳铝业于 2025 年 6月 24 目完成了对 Lumina Gold Co ...