迅捷兴(688655) - 2025年度内部控制审计报告

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10064 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 内部控制审计报告 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | | | 页次 | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是迅捷兴公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据 ...