张家港行(002839) - 江苏张家港农村商业银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情 ...