东方钽业(000962) - 宁夏东方钽业股份有限公司内部控制审计报告（天职业字[2026]13686号）

宁 夏 东 方 锂 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]13686 号 日 录 内部控制审计报告- 夏东方组业股份有限公司(以下简称"东方组业")2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方组业董事会的责任。 品期货40 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验。 1 内部控制审计报告 天职业字[2026]13686 号 宁夏东方镇业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...