天源迪科(300047) - 2025年度内部控制审计报告

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2026]00000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2026]00000017 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 天源迪科公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，天源迪科公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...