壹网壹创(300792) - 天职业字[2026]13823号-杭州壹网壹创科技股份有限公司-内控审计报告

杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2026]13823 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹网壹创董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 目 录 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 天职业字[2026]13823 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体 ...