中储股份(600787) - 中储发展股份有限公司内部控制审计报告

中储发展股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 te and the . 11 1 and the first and t of the first Production of the Production a 2017- : the state the state t and the are a 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA5B0336 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中储发展股份有限公司 (以下简称中储股份)2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中储股份董事会 ...