中国东航(600115) - 中国东方航空股份有限公司2025年度内部控制审计报告

中国东方航空股份有限公司 内部控制审计报告 二零二五年十二月三十一日 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati Deloitte. 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00220 号 (第1页,共2页) 中国东方航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东 ...