龙源电力(001289) - 龙源电力内部控制审计报告

龙源电力集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0202126号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl" 全体育体育能够 (维持新疆会) Zhanrehanshanshuan Cartifiad Dublic Screentante IIP 17-18/F. Yangtze River Industry Building. No. 166 Zhonshei Road. Wuban, 430077 由法 Tel· 027-8679121 传JI Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2026) 0202126 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙 源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、龙源电力公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...