京东方Ａ(000725) - 内部控制审计报告

京东方科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70008969_A01号 京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了京东方科技集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，京东方科技集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70008969_A01号 京东方科技集团股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...