天源迪科: 2024年度内部控制审计报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字202500000014 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字2025 00000014 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 天源迪科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 周俊祥 中国·北京 中国注册会计师： 、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 ...