违规拆借6600万元只收回1000万出头！梦洁股份内控漏洞令人触目惊心

1月16日晚间，湖南梦洁家纺股份有限公司(002397.SZ)披露整改公告，回应湖南证监局2025年10月20日下发的行政监管措施决定书。公告显示，公司2022 年至2024年存在多项财务核算违规问题，同时子公司大方睡眠长期向自然人提供6000余万元财务资助，凸显其内部控制体系存在严重漏洞。 根据《决定书》，梦洁股份（002397）主要存在两大问题。一是财务核算不规范：2022年2024年间，公司直营专柜及子公司大方睡眠的直销业务收入和 成本存在跨期确认，销售返利跨期冲减营业收入，职工薪酬及社保也存在跨期计提情形。二是资金管理失当：大方睡眠通过往来款方式向叶某峰提供财务 资助，截至2021年末拆借资金余额达6602.73万元，截至2025年9月末仍为6337.63万元，且公司长期怠于追偿。 针对财务核算问题，梦洁股份表示已进行会计差错更正，对2022年2024年度财务报表进行追溯调整，并制定了《重大会计核算事项管理制度》，明确收 入确认时点及费用核算原则。公司称该问题已完成整改。 编辑吴怡漪责编李耿光校审宋华 在资金占用问题上，公司已累计追回1036.24万元。具体措施包括：2022年6月与叶某峰签订还款 ...