恒拓开源:中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为恒拓 开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人 民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人 民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的 ...