曙光数创:内部控制鉴证报告

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 | | | 目 | 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 2 | 1 - | | 二、 | 自评报告 | | | 7 | 1 - | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财 务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...