天通股份:中国银河证券股份有限公司关于天通控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"或"保荐机构") 作为天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"、"上市公司"或"公司"） 2022 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等相关规定,对天通股份 2023年度募集资金的存放与使用情况进行 了核查,具体情况如下: 中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2022〕1737号),公司由主承销商中国银河证券股份 有限公司采用代销方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 236,868,686 股,发行价为每股人民币 9.90元,共计募集资金 2,344,999,991.40 元, 扣除承销和保荐费用(含税)人民币 13,224,999.9 ...