敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内控审计报告

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x 知泰路 1 号 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控 ...