豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2023年度内部控制审计报告

河南豫光金铅股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0755 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 音验 日 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | 中 勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0755 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...