豫光金铅:华英证券有限责任公司关于河南豫光金铅股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司设立 了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 华英证券有限责任公司关于河南豫光金铅股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），公 司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券，每张 ...