山东黄金:中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号）核准，山东黄金在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司 （以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源"）、山 金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简 称"金茂矿业"）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开 发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次重组配套资金发行对象山东省国投、 前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。 本 次 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 数 量 为 117,425,346 股 ， 募 集 配 套 资 金 总 额 为 1,679,182,447.80 元，扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账 资金人民币 1,642,822,447.80 元。募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字 ...