大连圣亚:内部控制审计报告

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com 立信中联审字[2024]D-0209 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) . 目 录 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0209 号 大连圣亚旅游控股股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...