新疆众和:新疆众和股份有限公司内部控制审计报告（希会审字（2024）1774号）

新疆众和股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 1774 号 目 录 . . 一、内部控制审计报告 ……… 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所 执业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1774 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年3月16日 新疆众和股份有限公司全体股东: 们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称"贵公司"）2 ...