新疆众和:国信证券关于新疆众和股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号）， 公司向股权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万 张可转换公司债券，每张面值100元，募集资 ...