中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司内部控制审计报告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]34767 号 录 目 内部控制审计报告— 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.co）"进行论 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.net）"进行评论 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]34767 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称中国黄金公司)2023年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,中国黄金公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]34767 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国黄金公司董事会的责任。 二 ...