内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10621 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 进行查 KZXZ4DY 揭生编码·沪24 内蒙古第一机械集团股份有限公司 页次 内部控制审计报告 1-2 p DD MM . . . . 一、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"内 蒙一机")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是内蒙一机董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部 ...