龙江交通:龙江交通2023年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 204002 号 此"。 福码:京24BJ1L TIJ87 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI : 010-52805600 FAX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024)第204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...