际华集团:瑞银证券关于际华集团2023年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见

瑞银证券有限责任公司 关于际华集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所下发的《关于际华集团股份有限公司2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0548号）（以下简称"监管工作函"）的要 求，瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"或者"际华集团"）2010年首次公开发行A股 股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，对监管工作函中募投项目进展 相关事项进行了认真、审慎的核查，现书面回复如下： 1 【回复】： 一、公司说明 （一）结合项目预计达到预定可使用状态日期，说明首发IPO项目、非公发项 目募集资金尚未投入完毕的原因及合理性，投资进度是否符合预期，项目可行 2 性是否发生重大变化，实施是否存在实质性障碍； 关于募投项目进展情况。年报显示，公司2010年首发IPO实际募集资金净 额为39.14亿元，截至报告期末募集资金余额1.54亿元；2017年非公开发行股票 募集资金净额43.13亿元，截至报告期末募集资金余额15.47亿元，整体进展缓 慢。首发IPO募投项 ...