江化微:华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 1、2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2218 号"文《关于核准江阴江 化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 11 月 16 日非公开发行普通股（A 股）8,787,878 股，每股面值 1 元，每股发行价格 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 29,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 27,912.46 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2020]000704 号）。 2、2021 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2653 号文《关于核准江阴江化微 电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2022 年 11 月 22 日非公开发行普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币 15.43 元，募集资金总额人民币 ...