福达股份:国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为桂 林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）持续督导的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对福达股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于桂林福达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2021年6月向广西农垦资本管理 集团有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941 股，每股发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元， 扣除各项发行费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307. ...