集友股份:安徽集友新材料股份有限公司内部控制审计报告

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000160 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) l 安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 o l 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000160 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股 份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 0 t a m The 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会 ...