新洁能:2023年度内部控制审计报告

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00417 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" r and the state 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新洁能公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 天衡专字(2024)00417 号 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能公司）2023年 12 月 31 目财务报告内部控制的 有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...