伟时电子:关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕754 号 关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行 可转债申请文件的审核问询函 伟时电子股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对伟时电子股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转债申请文件进行了 审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于前次募投项目 根据首轮问询回复材料，1）公司 2020 年首次公开发行股票 募集资金截至 2023 年 9 月 30 日投入进度总计为 44.12%；2）"背 光显示模组扩建及智能显示组件新建项目"投资建设进度占比为 - 1 - ─────────────── 30.28%，公司于 2023 年 2 月变更该项目，因客户需求增加大尺 寸车载及 VR 背光显示模组生产规模，需新增项目实施地点；3） "铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"投资建设进度占比 为 63.27%，已达到预定可使用状态。 请保荐机构核查并发表明确意见。 2.关于融资必要性 请发行人结合货币资金及交易 ...