利扬芯片:广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴前次出资并增资以实施募投项目的核查意见

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴前次出资并增资 以实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利扬芯片使用募集资金 向全资子公司实缴前次出资并增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不 特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司 根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募 集资金采取专户存储管理。 1 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次发行实 ...