盟升电子:华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。 公司及全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称"盟升科技"）对募集 资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有 限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议， 明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 ...